请加入千人QQ群“7518999”学习交流。

【两会】关于2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案)的报告

阅读数:2360 文章字数:5025


关于2013年财政预算执行情况

2014年财政预算(草案)的报告

——2014116日在第九届人民

代表大会第三次会议上


区财政局局长   ***


各位代表:

受红岗区人民政府委托,现将全区2013年财政预算执行情况2014年财政预算(草案)向大会作报告,请予审议。

一、2013年财政预算执行情况

2013年,区财政局在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,圆满完成了全年财政收支任务。

(一)收入完成情况2013年,我区全口径税收完成52302万元,同比增加9064万元,其中:国税完成14997万元,同比增加472万元;地税完成36181万元,同比增加8337万元;财政完成1124万元,同比增加255万元。

全区地方财政收入完成38594万元,完成预算的133.14%同比增加6885万元,其中:公共财政预算收入完成17543万元,完成预算的140.82%,同比增加3875万元;上级补助收入21051万元,同比增加3010万元。

税收收入完成15785万元,完成预算的138,70%,同比增加3507万元,具体为:

增值税完成2025万元,完成预算的180.00%,同比增加169万元;

营业税完成1969万元,完成预算的154.43%,同比增加188万元;

企业所得税完成2422万元,完成预算的90.5I%,同比增加125万元;

个人所得税完成3701万元,完成预算的127.44%,同比增加373万元;

城市维护建设税完成1499万元,完成预算的136.27%,同比增加272万元:

房产税完成2906万元,完成预算的365.53%,同比增加2131万元:

印花税完成345万元,完成预算的110.58%,同比增加27万元;

城镇土地使用税完成674万元,完成预算的80.24%,同比增加106万元:

行政事业性收费收入完成578万元,完成预算的192.67%同比增加207万元:

罚没收入完成444万元,完成预算的148.00%,同比减少51万元;

国有资源有偿使用收入完成102万元,完成预算的1700.00同比增加99万元。

(二)支出完成情况2013年,全区地方财政支出实现38594万元,完成预算133.14%,同比增加6885万元。其中:

公共财政预算支出实现36749万元,完成预算的135.62%同比增加7005万元。具体为:

一般公共服务支出9986万元,完成预算的140.69%,同比增加2619万元;

国防支出163万元,完成预算的191.76%,同比增加75万元

公共安全支出6167万元,完成预算的131.21%,同比增加512万元;

教育支出2786万元,完成预算的105.77%,同比增加146万元

科学技术支出61万元,完成预算的123.08%,同比增加17万元;

文化体育与传媒支出80万元,完成预算的135.56%,同比增加18万元:

社会保障和就业支出4491万元,完成预算的166.27%,同比增加1195万元;

医疗卫生支出3647万元,完成预算的151.96%,同比增加717万元;

节能环保支出157万元,完成预算的314.00%,同比增加35万元;

城乡社区事务支出4511万元,完成预算的125.31%,同比增加956万元;

农林水事务支出1562万元,完成预算的142.00%,同比增加191万元;

资源勘探电力信息等事务支出407万元,完成预算的339.17%,同比增加85万元;

住房保障支出2731万元,完成预算的109.24%,同比增加439万元。

上解支出1845万元。

总体来看,我区2013年财政预算执行良好。财政局在区委、区政府的领导下,在区人大、区政协的支持下,主要开展了以下四方面工作:

(一)以财源建设为主线,财政收入不断增加。一是强化征管保增长。联合税务部门加大税源监控和征缴力度,有针对性地分析税源变化情况,进一步堵塞征税漏洞。地方财政收入、税收入区级财政收入规模双双实现超二成增长。二是加大融资保建设。利用太平山现代农业等项目平台,加强与银行、担保公司等金融机构联系,成功融资3500万元注入项目建设。三是全力争资保收益。围绕上级政策导向做好向上争取工作,在市财政支出较为紧张的形势下,争取耕地占用税返还等各类资金近6000万元。

(二)以公共财政为方向,支出结构日趋优化。坚持“调结构、保重点、压一般、强管理”的财政工作方针,建立以人为本的公共财政支出体系,将财力更多投向民生领域。投资469万元对农村中小学进行全面维修改造,育才高级中学交付使用,为农村及社区文化活动室配全文体设施。建成社区卫生服务中心、残疾人综合服务中心及3处标准化卫生所,完成杏树岗镇卫生院和敬老院整合。推进社区标准化工程,建设晨曦、银河等6处社区服务综合体,建成平价超市2个。发放城乡低保和各类社会救助救济资金880万元,新农保、城居保增保扩面5014人,重建修缮因灾倒损房屋230户。

(三)以精细科学为要求,各项改革稳步推进。一是进一步深化国库集中支付改革,不断创新财政支出监管机制,提高财政资金使用效益,增强宏观调控能力。二是进一步完善财政投资评审机制。严格评审流程,推进财政投资评审的规范化建设,全年评审金额3亿元,审减率达12.10%。三是进一步完善政府采购制度÷规范采购目录及招投标管理,健全采购档案管理。全年实际采购金额1604万元,较预算节约178万元,节约率达10.00%

(四)以财政监督为抓手,资金运行更加规范。树立“监督与服务并重、对外监督与对内监督并举”的观念,加强对薄弱环节的监督检查。一是下发了《大庆市红岗区加强“小金库”专项治理工作实施方案》,抽查了杏树岗镇等4家预算单位,及时进行督促整改。二是制定了《红岗区社区工作站国有资产管理办法》,进一步规范各社区资产管理。三是加大对行政事业单位财务运行监督力度,严格执行《预算法》、《会计法》等相关法律法规,实现了财政资金运行的全程监控。

2013年财政工作取得一定成绩,但我们也清醒认识到,当前财政工作仍然存在一些问题。一是增量税源明显不足,加快项目建设、培育新兴财源的任务还很艰巨;二是可支配财力与各方面不断增长的支出需求存在较大差距,预算平衡难度加大;三是财政管理仍有薄弱环节,需进一步改革创新,提高理财水平。我们将认真对待这些问题,在今后工作中不断加以解决。

二、2014年财政预算草案

2014年,我们将贯彻落实区委、区政府的总体部署,坚持财政预算收入增长与经济发展相适应,按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则,科学安排全区财政预算。

(一)财政收入预算情况

2014年,地方财政收入预计实现33237万元,较上年预算增长15%,其中:公共财政预算收入预计实现13736万元,较上年预算增加10.26%;上级补助收入预计实现19501万元(含公安补助5333万元)。

税收收入预计实现12069万元,具体为:

增值税预计实现1836万元,较上年预算增长63.20%;

营业税预计实现1323万元,较上年预算增长3.76%

企业所得税预计实现2142万元,较上年预算减少19.96%;

个人所得税预计实现3711万元,较上年预算增长27.79%;城市维护建设税预计实现1300万元,较上年预算增长18.19%;

房产税预计实现795万元,与去年预算持平;

印花税预计实现327万元,较上年预算增长4.81%

城镇土地使用税预计实现464万元,较上年预算减少44.760/0;

土地增值税预计实现171万元,较上年预算减少51.98%

非税收入预计实现1667万元,具体为:

专项收入预计实现561万元,较上年预算增长19.11%;

行政事业性收费收入预计实现600万元,较上年预算增长loooo%;

罚没收入预计实现500万元,较上年预算增长66,67%;

国有资源有偿使用收入预计实现6万元,与上年预算持平。

(二)财政支出预算情况

2014年,地方财政支出安排33237万元,较上年预算增加424引万元,增长15%,其中:

公共财政预算支出预算安排31392万元,较上年预算增加4294万元,增长15.85%,具体为:

一般公共服务支出预算安排7036万元,较上年预算减少0.87%

国防支出预算安排87万元,较上年预算增长2.35%

公共安全支出预算安排6179万元,较上年预算增长31.47%(区级列公安支出5333万元);

教育支出预算安排2984万元,较上年预算增长13.29%

科学技术支出预算安排45万元,较上年预算持平;

文化体育与传媒支出预算安排65万元,较上年预算持平;

社会保障和就业支出预算安排3731万元,较上年预算增长38.13%

医疗卫生支出预算安排3207万元,较上年预算增长33.63%

环境保护支出预算安排123万元,较上年预算增长146.00%

城乡社区事务支出预算安排3750万元,较上年预算增长4.17%

农林水事务支出预算安排1122万元,较上年预算增长2.00%

资源勘探电力信息等事务支出预算安排263万元,较上年预算增长119.17%;

住房保障支出预算安排2800万元,较上年预算增长12.00%

其中,三公经费支出预算安排962万元,同比减少14.87%。

上解支出预算安排1845万元。

三、2014年财政工作计划

2014年,在区委、区政府的领导下,我们将锐意进取,攻坚克难,全力落实各项财政工作,为红岗发展提供坚实的财力保障。重点做好以下五个方面的工作:

(一)以增强财政发展后劲为目标,夯实财源基础。一是梳理和制定招商引资、企业帮扶等政策,全面振兴我区实体经济。二是切实加大产业培植力度。加大财税政策扶持和资金投入,落实招商引资税收优惠政策,支持优势产业改造提升,加快兴隆产业园建设步伐。三是大力支持中小微企业发展。发挥财政资金“四两拨千斤”的引导和放大作用,努力吸引银行、社会资金扶持中小微企业发展。

(二)以增强财政综合实力为重点,做大收入规模。一是强化收入征管。抓好主体税种及零散税源的征收管理,加强对重点税源的监控,堵塞税收漏洞,确保税收收入目标落实到位。推行非税收入征管信息化管理,健全非税票据领用缴销制度,严格“收支两条线”管理,努力做到应收尽收、及时入库。二是拓展增收渠道一开展土地、房产等税源清查工作,实现土地使用税、房产税新突破;开展国有资产经营试点,努力增加国有资产收益。三是加太立项争资力度。完善项目库建设,加强项目申报和跟踪力度,重点争取关系群众生活的项目、上级财政转移支付以及上级财力性补助。

(三)以保障民生事业发展为根本,优化支出结构。严格按照人大批复的预算执行,自觉维护预算的严肃性。大力控制和压缩一般性支出、消耗性支出,压缩办公经费和节会支出,努力降低行政运行成本。加强预算执行管理,建立单位预算执行进度定期通报制度,将预算执行情况作为编制下一年预算的重要参考依据。妥善调度预算资金,集中有限财力保证重点项目资金需求,把更多的财政资金投向公共服务领域,确保就业、社会保障、困难救助等关系群众切身利益的支出需要。

(四)以实现财政科学管理为目标,推动各项改革。一是推进国库集中支付改革,明晰预算单位的会计主体地位和财务责任,逐步提高预算单位自主管理财务收支水平和预算资金的支付效率。二是推进财政投资评审改革,延伸评审触角,建立评审结果交流制度。三是推进国有资产管理改革,完善国有资产信息系统,建立国有资产购置、调剂、转移、修复、处置体系。四是推进政府采购制度改革,扩大采购目录范围,公开采购信息,规范采购档案管理,提高政府采购的规范化、制度化水平。

(五)以提高资金使用绩效为基础,强化财政监管。一是加强财政资金使用监督。重点抓好惠农补贴、社会保障等专项资金跟踪监管,建立规范运行的跟踪监督机制。加强政府债务管理,建立“举债有度、偿还有方、管理有序、监管有力”的长效机制。二是加强财政支出绩效评价。全面推行财政支出绩效评价,”把目标设置、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等环节,重点加强对政府投资项目的监管。三是强化财政监督理念,按照《预算法》要求依法理财,严格执行预算预算编报、批复时限和程序。