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【两会】关于南开区2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告

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关于2014年预算执行情况

2015年预算草案的报告

——在南开区第十六届人民代表大会第六次会议上


南开区财政局局长   ***


各位代表:

我受区政府委托,向大会报告2014年预算执行情况,提出2015年预算草案,请予审议,并请各位政协委员提出意见。

一、2014年预算执行情况

2014年,我们深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神和市、区第十次党代会精神,落实“围绕一个主题、抓住三大机遇、做好六篇文章”的工作要求,坚持稳中求进谋发展,尽心竭力惠民生,不断深化财税体制改革,扎实推进各项工作,财政预算执行情况良好,圆满完成了区十六届人大五次会议确定的预算任务。

(一)财政收入

2014年一般公共预算收入预计完成59亿元,完成区人大常委会批准调整预算57亿元的103.5%,比上年增长23.8%

(二)区级财力及财政支出

一般公共预算收入加上中央税收返还和一般性转移支付收入84900万元,上年结余1223万元,减除体制上解和专项上解74300万元和增设预算稳定调节基金82423万元,区级一般公共预算财力519400万元,区级一般公共预算支出519400万元,完成区人大常委会批准调整预算509000万元的102%。当年收支平衡。

各类支出项目完成情况如下:

1)一般公共服务支出39200万元,

2)公共安全支出63010万元,

3)教育支出133430万元,

4)科学技术支出13670万元,

5)文化体育与传媒支出5200万元 ,

6)社会保障和就业支出37870万元,

7)医疗卫生与计划生育支出39430万元,

8)节能环保支出890万元,

9)城乡社区支出74340万元,

10)资源勘探信息等支出72450万元,

11)国土海洋气象等支出580万元,

12)粮油物资储备支出900万元,

13)其他支出38430万元。

(三)主要工作

2014年,财政工作按照区委、区政府的要求,发挥财政职能作用,努力增加财政收入;优化支出结构,压缩一般性支出;保障民计民生投入,促进各项事业发展;积极推进财政管理改革,各项工作取得了新的进展。

1、发挥财政职能,积极推动产业转型升级

坚持以税源建设为核心,按照南开区经济发展定位,大力推进产业结构转型升级。发挥财政资金引导作用,扶持发展重点项目和优势产业。优先扶持发展现代服务业和战略新兴产业,积极探索政府引导、院校共建、产业运营、金融助力的协同创新之路。重点培育文化创意、科技服务、电子商务、金融创新等行业发展。科技南开建设和服务业综合改革成效显著。以科技、金融等为代表的第三产业不断发展壮大。

2、采取有效措施,完善财政增收机制

加强征管与服务,完善财政增收机制。加强对重点行业和重点税源的监控和服务,加大对重点项目的跟踪服务。积极推进“营改增”工作,发挥财政政策导向作用,促进企业发展。进一步规范纳税秩序,加大税收稽查和清理欠税力度。加大非税收入征管,深化“收支两条线”管理,将符合条件的行政性收费和各项非税收入全部纳入预算管理,确保非税收入及时足额入库。

3、优化支出结构,推动社会各项事业繁荣发展

大力压缩一般性支出,严格控制“三公”经费支出,不断优化支出结构,加大对教育、科技、文化体育、医疗卫生等公共领域的支出。坚持教育优先发展战略,促进基础教育均衡发展,支持教育布局调整,加大义务教育学校和普通高中现代化标准建设以及教育基地建设,支持教师队伍整体素质提升工作。增加科技创新投入,支持科技型企业发展。增加人才发展基金,支持与大专院所的科研创新合作,推动“科技南开”建设。完善公共文化设施“三馆”免费开放保障机制,落实和完善各项配套政策,促进文化产业发展,支持南开区“五馆一园”项目。推进体育事业加快发展,支持开展全民健身运动。加大政府公共卫生投入,提高政府购买公共卫生服务补贴标准,推动黄河医院三期工程建设。加大食品安全监督管理的力度,推进中医药进社区和“国医堂”建设。

4、完善社会保障机制,加大民生投入

发挥政府主导作用,支持各项社会保障制度的落实。积极落实好区政府改善群众生活20件实事,解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。区域养老服务体系不断完善,区养老中心投入运营,完成社区老年日间照料中心试点工作。落实就业创业扶持政策,提高困难群体政府救助范围和标准。投入1507万元计划生育家庭特别扶助金用于失独或伤残家庭的扶助。支持美丽南开一号工程建设,加大旧楼区居住功能提升改造和长效管理,实现社区物业管理全覆盖。提升改造环卫综合设施,投入2217万元购置环卫机扫洗路车辆,提高机扫率。支持市容环境综合整治,支持重点地区、重点道路建设,区域路网通行能力进一步增强。全面推进社区基础设施建设和“五个一”文明社区建设,基础设施进一步完善,功能进一步提升。

5、深化改革,提高财政管理水平

不断深化部门预算改革,加强全口径预算管理,细化预算编制,完善支出定额标准,预算编制更加科学、规范。积极推进预决算信息公开工作。不断深化国库集中支付改革,进一步完善和健全财政国库管理制度,推进公务卡制度改革,加强和规范公务支出管理,增加财政资金活动透明度,实现对财政资金的有效管理。加强政府采购管理,完善政府采购流程。不断拓宽政府采购范围和规模,实现政府采购全覆盖,努力提高采购效能和管理水平,有效地降低了财政支出成本。全年预计完成采购额4.9亿元,节约采购资金5254万元,节约率9.6%。贯彻执行中央八项规定,严肃财经纪律,开展“小金库”专项治理和重点检查,增加对财政资金的有效监管。加强对行政事业单位国有资产处置管理。规范会计管理工作,加强对会计人员的培训管理。

过去的一年里,区人大、区政协及全体人大代表、政协委员给予了财政工作很多的关心、支持和帮助,保证了财政收入的圆满完成。在此,我向全体人大代表、政协委员致以衷心感谢和崇高敬意!

二、2015年预算草案

2015年是南开区融入京津冀主动作为,适应新常态开拓创新的重要一年。目前,国内经济基本面虽然保持在合理区间,但下行压力持续加大,财政增收形势严峻。财政工作要全面落实党的十八届三中、四中全会精神,深化财税体制改革,促进结构调整和转型升级。厉行节约,严格执行八项规定,保障重点和民生支出,促进区域经济社会健康发展。

(一)指导思想

深入贯彻落实党的十八大、三中、四中全会精神和中央经济工作会议以及市区委全会精神,围绕“建设科技南开,实现科学发展”的工作主题,坚持“政府创造环境、市场配置资源、企业发展经济、人民安居乐业”的工作理念,坚持稳中求进,改革创新。深化财税体制改革,推行全口径预算管理,完善预算分配机制,优化财政支出结构,持续改善民生。全面落实中央八项规定,严格管控“三公”经费等公务支出。严肃财经纪律,强化预算约束。推进预算绩效管理,推进预决算公开,提高预算透明度。

(二)预算草案

12015年一般公共预算收入预算638400万元,按可比口径增长12%

加上预计中央税收返还和转移支付等94400万元,市专项结转下年资金12417万元,减除体制上解和专项上解75700万元,一般公共预算总财力669517万元。

22015年一般公共预算支出预算669517万元,主要包括

1)一般公共服务支出39886万元,

2)公共安全支出44288万元,

3)教育支出132560万元,

4)科学技术支出17474万元,

5)文化体育与传媒支出6802万元 ,

6)社会保障和就业支出74804万元 ,

7)医疗卫生与计划生育支出52117万元 ,

8)节能环保支出1110万元,

9)城乡社区支出 118929万元 ,

10)资源勘探信息等支出 63066万元 ,

11)商业服务业等支出758万元,

12)国土海洋气象等支出 458万元 ,

13)粮油物资储备支出 866万元 ,

14)其他支出 95599万元,

15)预备费20800万元。

(三)主要工作

1、着力支持产业结构优化升级

紧密结合南开区产业定位,发挥财政政策引领作用,建立产业发展基金,有针对性地支持产业结构优化升级。支持“两圈两区一中心”建设。构建协同创新平台、整合人才市场资源、加速科研成果转化。完善产业规划,优化城市设计,重点发展商务办公、企业总部、特色餐饮、文化旅游等产业。打造金融产业聚集区,推进科技与金融的融合。借势京津冀协同发展,推进招商引资,带动科技、文化、传统商贸业的转型升级。打造要素聚集、产业高端、各具特色、协同发展的新的区域增长级。

2、着力完善和加强税源管理

坚持依法征收,应收尽收,保持收入稳定增长。做好“营改增”政策扩面工作,积极落实小微企业的税收减免政策。加强税源管理,积极推进税源分级分类管理,实现重点税源专人负责、精细化管理,一般税源区域统筹、专业化管理,零散税源源头管控、社会化管理。完善纳税评估机制。加大稽查力度,有效堵塞税收漏洞。继续深化“收支两条线”管理,加强非税收入管理,确保及时足额入库。

3、着力促进社会事业繁荣发展

继续推进基础教育均衡发展,完成第三批义务教育学校和普通高中学校标准化建设,完善教育信息网络系统。提升教师队伍专业化水平。继续完善公共文化设施“三馆”免费开放保障机制,加强社区文化站建设,建成一批城市书吧和社区电子阅览室,开展群众喜闻乐见的系列文化活动,办好第12届全民读书节。推进体育事业发展,举办第20届全民健身运动会,支持绿水园体育健身中心建设。提高医疗卫生服务质量,加快黄河医院三期、疾控中心建设。

4、着力提高民生保障能力

坚持以自主创业带动就业,做好高校毕业生和困难群体的就业安置。大力扶植社会养老机构发展,深化社区日间照料社会化试点工作。完善社会救助体系,做好低收入困难家庭救助工作。加强基础设施建设投入,支持二次供水设施和住宅节能改造,推动教育、医疗等公共服务配套建设,增强城市的载体功能。继续完成旧楼区提升改造工程,实现旧楼区改造的全覆盖,提升社区物业管理水平。持续加大市容环境整治投入力度,推动城乡结合部、背街里巷环境治理。扎实推进美丽南开一号工程,改善生态环境,提升城市环境水平,完善配套服务功能,为群众创造良好的生活环境。

5、着力深化预算管理制度改革

实行全口径预算管理,政府收支全部纳入预算,逐步建立完整的预算体系。细化预算编制,健全基本支出定额标准体系。积极推进预算决算公开,扩大预算决算公开范围,细化公开内容。推进“三公”经费公开。严格预算执行,强化预算约束。继续深化集中支付改革,提高财政资金使用效益,做好重大项目资金的全程跟踪问效,加大财政监督力度。规范国有资产管理,严格资产配置、使用和处置程序。加强政府采购和投资评审管理。

各位代表,2015年我们要在区委、区政府的正确领导下,在区人大的法律监督、工作监督下,在区政协的民主监督下,在全区各单位、社会各界和人民群众的共同努力下,同心同德,锐意进取,真抓实干,圆满完成区十六届人大六次会议确定的工作目标,为建设特色突出、实力雄厚、文明和谐、生态宜居的美丽学府、幸福南开而努力奋斗!