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【两会】尚义县人民政府关于2017年上半年县本级预算和县总预算执行情况的报告

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尚义县人民政府关于2017年上半年县

本级预算和县总预算执行情况的报告


——在尚义县第十五届人民代表大会第六次会议上

县财政局局长    陈玉栋


201636


各位代表:

我受县政府委托,向大会报告工作,请予审议。

一、上半年县本级预算执行情况

上半年,县本级财政收入完成13303万元,占预算任务的53.1%,超时间进度3.1个百分点。其中,公共财政预算收入完成8755万元,占年度预算任务的55.5%。公共财政预算支出67846万元,其中:县安排公共财政预算支出44499万元,占年调整预算的53.8%,增长54.1%。当年专款支出18660万元,占年调整预算的33.3%,上年结转项目支出4687万元,占年初结转指标的99.1%

二、上半年县总预算执行情况

(一)全县公共财政预算执行情况

1、公共财政预算收入完成情况

上半年,全部财政收入完成18906万元,增长4.2%,占预算任务30000万元的63%,超时间进度13个百分点。其中:公共财政预算收入完成12040万元,占预算任务17750万元的67.8%,超时间进度17.8个百分点,增长5.6%,同比增长率在全市排第三位。从收入结构看:税收收入完成13018万元,下降17.5%,占全部财政收入比重为68.9%;非税收入完成5888万元,增长77.1%,占全部财政收入比重为31.1%。从分部门来看:国税系统完成7894万元,占任务15000万元的52.6%,同比增长14.6%;地税系统完成5124万元,占任务9000万元的56.9%,同比下降35.4%;财政完成5888万元,占任务6000万元的98.1%,同比增长77.1%

2、公共财政预算支出执行情况

上半年,全县公共财政支出74518万元,增长20.8%,占预算指标的49.2%。其中:县安排公共财政预算支出50823万元,增长59.3%,占预算指标的56.2%。专款支出19008万元,占同期预算指标43.4%。上年结转项目支出4687万元,占年初结转指标的99.1%

公共财政预算专款支出进度相对往年慢了一些。主要原因:一是取消专户,不存在“以拨列支”进入财政专户;二是项目单位开工迟、推进慢、手续办理不够及时;三是部分项目需要省、市验收后,才能拨付列支。在县安排公共财政预算支出中:个人部分支出32470万元,增长67.2%,占年初预算的61%;日常公用经费支出1834万元,增长41.3%,占年初预算的69.7%;专项公用经费支出6376万元,占年初预算的41%;专项业务费支出936万元,占年初预算的24.2%;政策性配套支出6246万元,占年初预算的67.9%;重点项目支出2040万元,占年初预算的50.8%;还本付息支出916万元,占年初预算的91.6%;预备费安排支出5万元,占年初预算的0.5%

(二)政府性基金预算执行情况

上半年,政府性基金预算收入25625万元,占年初预算的67.4%,同比增长129.3%。政府性基金预算支出7568万元,完成当期预算指标的31.9%,增长23%

(三)社会保险基金预算执行情况

上半年,全县社会保险基金收入完成25631万元,占年初预算的75.4%,其中,基本养老保险基金收入19012万元,社会保险基金政府补贴收入6381万元,转移性收入149万元,利息收入89万元。实际支出12085万元,占年初预算的39.6%,其中,基本养老金支出11832万元,丧葬抚恤补助支出216万元,转移性支出37万元。

三、上半年主要工作

(一)克服困难,确保财政收入稳定增长

半年来,在县委的正确领导下,在县人大的监督支持下,税费征管部门克服困难,全力挖掘有效税源,确保了财政收入的增长。继全部财政收入实现首季开门红后,上半年,全部财政收入又实现“双过半”,一般预算收入增幅排名全市第三。为确保完成预算收入任务,结合我县实际制定了一系列行之有效的工作措施:一是根据地税行业税源增长乏力、税种单一的实际,大力开展了以光伏企业为主的土地使用税专项清理,上半年共完成1030万元,占完成数的20%。二是加大财政非税收入的清缴力度,上半年共完成5888万元,接近完成全年任务。三是国税部门坚持盯大户、盯重点企业,特别是风电企业税收的催缴。上半年,风电企业完成税收5293万元,占完成数的67.1%

(二)积极申报项目,争取政府债券资金和转移支付

上半年,我们先后四次赴省厅汇报工作、了解政策,及时申报项目,申请地方政府置换债券资金4100万元、新增一般地方政府债券资金6000万元、新增专项地方政府债券资金12100万元,债券规模较去年全年增长近1个亿。下半年预计还可申请债券资金2000万元左右。债券成为我县新增财力的主要渠道。

(三)加强资金调度,确保“三保”支出和县重点工程重大事件资金需求

上半年,我们围绕“有保有压”的工作方针,加强资金调度和使用管理,确保全县“三保”支出运行平稳有序和县重点工程以及重点事件的资金所需。先后落实棚户区改造资本金1.5亿元、美丽乡村偿债准备金4800万元、汇金担保公司资本金5000万元、城镇基础设施建设重点工程资金1.05亿元、处理城镇退伍军人待遇资金2041万元。

上半年,我县的财政工作虽然取得一定的成绩,但在运行中也存在一些问题,主要表现在以下几个方面:

一是财源基础仍然十分薄弱,财政收入税源单一且不稳定,财政增收难度加大。国税部门仍有风电企业应退未退税款累计3100万元,占全市总任务的近一半,年底前将全部退完,收入压力巨大。地税部门受“营改增”全面推开和增值税税收划分的调整,测算全县减收达3400万元,新的税源增长点形成缓慢。财政部门收入遇发性因素巨大,收入不可持续。完成全年全部财政收入任务仍然十分困难。

二是财政支出压力进一步增大。由于民生性、改革性等政府承担的刚性支出持续增加,加上今年出台通讯补贴、城镇建设支出、落实退伍军人各项政策、养老保险并轨后财政负担部分等增资,平衡收支压力巨大,收支矛盾更加突出。

三是加快支出进度的压力明显加大。中央、省市对支出进度的问责越来越严厉,而从目前预算执行情况看,一些专项资金支出进度慢,使用效率不高。对于这些问题,我们将高度重视,通过狠抓开源节流、深化财政改革、创新管理机制等措施,认真加以解决。

四、下半年主要工作

下半年,我们将充分把握当前经济社会发展的有利条件和积极因素,高度重视面临的各种困难和突出矛盾,进一步增强忧患意识和大局观念,紧紧围绕年初确定的工作目标,扎实工作,努力为县域经济社会发展提供财力保障。

(一)强化财政收支管理,确保财政收支预算顺利执行

一是注重形成征管合力,坚决堵塞税费流失漏洞。充分调动各执收部门的积极性,加强对重点项目、重点企业、重点税源、重点行业的税收监控和国有土地、行政事业性收费等非税收入管理,做到抓大不放小,应收尽收,形成齐抓共管的良好氛围。

二是坚持厉行节约。牢固树立过紧日子的思想,树立节支也是增收的观念,坚决反对铺张浪费行为,严控一般性支出和“三公经费”支出。

三是创新财政监督机制。强化财政大监督理念,提升监督科学化水平,推进财政支出绩效评价,提高财政资金使用效益。

四是防控政府性债务风险。加强政府性债务管理,防范财政运行风险。

(二)优化支出结构,做好保障改善民生工作

继续牢固树立过“紧日子”的思想,建立厉行节约的长效机制,认真落实党政机关会议费、公务接待费、差旅费等管理办法,严格控制一般性支出,努力压减“三公经费”,挤出更多资金用于民生重点项目。把持续保障和改善民生作为财政工作的优先方向,加大投入力度,推进基本公共服务均等化,着力提升老百姓生活幸福指数。全力支持教育事业发展,提升教育事业保障水平;支持完善社会保障工作,继续做好城乡低保、农村五保户供养、落实优抚安置和社会救助政策,支持实施更加积极的就业政策;着力支持脱贫攻坚。争取并用好上级财政安排的扶贫专项资金,创新财政扶贫机制,有效整合财政支农、扶贫开发、农村危房改造、移民搬迁和扶持就业等政策资金,大力推进精准扶贫、精准脱贫。

(三)落实各项政策措施,加快支出预算执行进度

一是进一步加强财政重点工程的督导,推动项目加快实施、进一步加强支出预算执行管理。

二是研究改进拨款审批方式,解决影响支出进度的机制障碍。

三是强化调度通报工作机制,加大调度和报告的频次,督促部门加快支出。

四是加快上级专款拨付,对上级专款支出进度较慢的部门,通过打电话、发函和上门督导等方式进行催办,确保资金及时拨付到位。

(四)不断深化财政改革,提升财政管理水平

一是深化预算管理改革。强化预算指标控制管理,加大预算的执行力和约束力,提高部门预算的科学性和透明度。进一步完善国库集中支付管理,积极推进公务卡结算制度。

二是进一步规范乡镇财政所建设,提高基层财政管理水平,在惠民、便民服务上求突破,提升服务“三农”的水平。

三是坚持以人为本、内强素质、外树形象、努力抓好干部职工的政治学习和业务培训工作,着力提升全县财政干部综合素质。

2017年下半年,我们将以良好的精神风貌,扎实的工作作风,严格的工作纪律,确保完成全年财政工作目标任务,向全县人民交一份满意的答卷。